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关于喜博体育直播县2019年财政预算调整方案(草案)的报告
发布日期:2020-01-15 信息来源:财政局
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关于喜博体育直播县2019

财政预算调整方案(草案)的报告  


-20191223日在喜博体育直播县第十八届人大常委会第二十一次会议上

县财政局局长   杨忠学

 

主任、各位副主任、各位委员

201812月22日喜博体育直播县第十八届人民代表大会第二次会议批准了我县2019年财政预算草案,根据预算实际执行和上级转移支付资金下达情况,年初预算需要调整。现将年初预算调整(草案)报告如下,请予审议。

一、 一般公共预算收支调整情况

(一收入预算调增24.62亿元

1.一般公共预算收入调增0.03亿元全县预计完成9.07亿元,其中县本级预计完成7.34亿元乡镇预计完成1.73亿元

2.上级补助收入调增17.25亿元,其中财力性补助收入增加2.81亿元,专项性质转移支付收入增加14.44亿元。

3.债务转贷收入调增4.08亿元,全部为再融资债券,用于到期地方政府债券还本

4.调入预算稳定调节基金1.08亿元,我县2018年末超收收入收回结余结转资金安排预算稳定调节基金,全部调入一般公共预算。

5.调入资金1.28亿元。

6.上年结余资金调增0.9亿元。

(二)支出预算调增24.62亿元

根据调整后的收入情况,调增支出预算24.62亿元。其中:一般公共预算支出调增20.54亿元,债务还本支出调增4.08亿元,一般公共预算合计调整为48.13亿元。

一般公共预算支出中除专项转移支付按上级规定用途安排使用外,县级支出调增6.1亿元,其中:发放(含补发2018年7月增资2018-2019乡镇工作补贴公安政法委津补贴及辅警和环卫工人涨工资等1.26亿元做实职业年金个人部分及退休人员单位部分虚账做实、利息等1.5亿元;机关保险缺口补助0.2亿元隐性债务还本付息0.8亿元经济开发区道路建设标房缺口补助投入0.51亿元;繁荣路、宁孤线等公路建设工程项目地方配套0.6亿元水环境PPP建设0.23亿元市政工程及绿化等1亿元。

(三)平衡情况预计

全县平衡情况:全县一般公共预算收入预计完成9.07亿元,加上级补助和债务转贷收入等,收入总计48.13亿元;全县一般公共预算支出预计完成41.35亿元,上解支出2.7亿元,债务还本支出4.08亿元,支出总计48.13亿元。收支相抵,当年平衡。

、政府性基金预算收支调整情况

(一收入预算调增1.35亿

1.根据我县基金征收及土地出让情况,基金收入预算调增0.6亿元,其中国有土地使用权出让收入调0.3亿元,国有土地收益基金收入调0.05亿元,城市基础设施配套费收入调增0.24亿元。

2.上级补助收入调增0.29亿元全部为专项转移支付,按规定用途使用。

 3.专项债务转贷收入调增0.46亿元,全部为再融资债券,用于到期地方政府债券还本

(二)支出预算调增1.35亿元

根据调整后的收入情况,调增支出预算1.35亿元。调整后基金预算支出3.02亿元其中城乡社区支出2.73亿元农林水支出0.05亿元,社会保障和就业支出0.12亿元,其他支出0.12亿元;专项债务还本支出0.46亿元

(三)平衡情况预计

全县政府性基金预算收入预计完成2.73亿元,上级补助收入0.29亿元,专项债务转贷收入0.46亿元,收入总计3.48亿元;全县政府性基金预算支出预计完成3.02亿元,专项债务还本支出0.46亿元,支出合计3.48亿元收支相抵,当年平衡。

预算调整后,财税部门要继续加强收入征管,严格执行预算,坚持统筹兼顾、厉行节约,切实维护社会大局稳定。

 

附件2019年财政预算调整表